| 46240165 |
D0893 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
35 086,13 € |
18.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240161 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,36 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240164 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
17,02 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240168 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240147 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 584,75 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240361 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,87 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240146 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,55 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240149 |
Vyučtovanie el.energia Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 010,72 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240150 |
Vyučtovanie el.energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,56 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240151 |
Vyučtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
62,62 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240152 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240153 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240154 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240155 |
vyúčtovanie el.energia metoeostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240156 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240157 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240192 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
130,00 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240193 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240161 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
36 273,27 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240279 |
oprava čerpadla PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
5 304,61 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240165 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
103 085,05 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240166 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
89 292,08 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240167 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
54 898,32 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240359 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 938,77 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 525,68 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240194 |
Odb.prehl.,skúšky a revízie el.zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 839,62 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240188 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240130 |
Propagácia a prezentácia- Divadelné predstavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
9 600,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240131 |
Tlač a dodanie vizitiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
249,89 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240132 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 106,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
