| 46240168 |
Hadica požiarna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
67,50 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240363 |
oprava čistiac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
657,60 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240284 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 136,56 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240170 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
340,00 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240175 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
67 339,45 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240171 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
459,84 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240174 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
717,60 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240285 |
snímač výfuk.plynov PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
434,81 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240169 |
Silon 3,0 okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
390,00 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240172 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,60 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240173 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
382,50 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240283 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 552,82 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240362 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
120,48 € |
19.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240166 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
30 604,32 € |
19.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240162 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
496,60 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240278 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
151,08 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240133 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240134 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240281 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 666,37 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240277 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
401,60 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240360 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 481,40 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240280 |
upratovacie služby 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 246,60 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O002 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240164 |
Uloženie odpadu 0,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
61,03 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240148 |
ND - VT Z 107, VT 875 . VT 698 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
126,44 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240165 |
D0893 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
35 086,13 € |
18.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240161 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,36 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240164 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
17,02 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240168 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240147 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 584,75 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
