| 46240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
70,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240180 |
Motorové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
244,80 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240136 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
357,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240181 |
Náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
259,64 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240365 |
servis. prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
364,99 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240170 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 664,16 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240201 |
Spolúčasť k PU č.2440018277 - HE 505 CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
66,39 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240367 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 533,80 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240177 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 138,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240137 |
KASKO poistenie od 10.4.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 546,88 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240174 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 136,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240183 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 219,05 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240202 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 551,11 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240289 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
31 704,82 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240158 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 714,23 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240368 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
28 555,17 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240175 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240199 |
Serv. práce na výd.stojanoch PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
336,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240200 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
6 575,40 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240290 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 304,28 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240287 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-20.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 667,16 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240364 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
403,67 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240176 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
206,40 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240169 |
benzín a nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
342,01 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240196 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
900,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240195 |
Palivá - benzín,nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 359,21 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240197 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 028,44 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240282 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
769,04 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240366 |
pohonné hmoty, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 114,18 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
