| 43240375 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240204 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240178 |
úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
273,60 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240291 |
opakované úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
684,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240176 |
Opakované úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
547,20 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240203 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
670,27 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240207 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
290,30 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240205 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 444,94 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240206 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,90 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240210 |
Opak.úradné skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
820,80 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240180 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
189,55 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240208 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
11 470,55 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240184 |
Poplatok za komunálne odpady r.2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
584,57 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240185 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 028,45 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
146,90 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240374 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
202,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240188 |
Telefónny aparát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
129,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240160 |
ND VW crafter a fréza AP 14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
942,60 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240372 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
301,50 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240177 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
200,55 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240198 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
130,00 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240288 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240286 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13C 128GB black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240159 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240370 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 085,32 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240371 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
539,88 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240171 |
OOPP - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 437,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240172 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
34,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240369 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
108,31 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240173 |
Mobilný telefón - M.Sušinová, J.Vaňková, I.Kavuľa, Ing. M.Šott |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
