| 46240182 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
275,00 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240184 |
Stavebný materiál - oprava priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
5 466,06 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240380 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
2 893,56 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240185 |
materiál na opravu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Pangrác - PARDIO,Floor-Service |
34994165 |
|
892,93 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240301 |
pneuservisné práce POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
74,40 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240302 |
pneuservisné práce PO 585HF, POZ492 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
149,60 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240300 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
144,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240214 |
Plastová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 360,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240186 |
preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240213 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
96,96 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240183 |
opakovaná EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
35,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240184 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
184,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240192 |
Plastová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 680,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240187 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 680,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240145 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240182 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
314,08 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240378 |
Plastová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 200,00 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240168 |
TP- corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
119,54 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240299 |
D0774-úžitkové vozidlo na prepravu osôb a materiálu Renaul Master dvojkabína |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240144 |
Ručný značkovací vozík pred potreby odd. diagnostiky a kvality |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
88,08 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240191 |
D0887 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138 Malý Lipník - Legnava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 654,42 € |
25.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240143 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
436,30 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240139 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240141 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 122,34 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240142 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
177,70 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240140 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 901,92 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240189 |
Vývoz a likvidácia komun.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
48,89 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240179 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja Dacia Duster SK016BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
172,06 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240190 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
433,15 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240181 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
484,55 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
