| 44240320 |
automobilové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 058,75 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240309 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
264,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240318 |
kamerový monitoring a vyčistenie kanalizač.prípojky I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
480,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240315 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 168,33 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240193 |
Technické plyny nájom 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
203,76 € |
30.04.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240197 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
663,80 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240200 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
33,54 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O006 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,25 € |
30.04.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O007 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,25 € |
30.04.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240183 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
168,00 € |
29.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240146 |
Servisné práce na tank.automatoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 348,72 € |
29.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240188 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
655,38 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240216 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
54 000,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240217 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 185,20 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240215 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
923,88 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240384 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 646,66 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240386 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
192,00 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240189 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
493,02 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240190 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
711,96 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240191 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 230,24 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240303 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
981,60 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240391 |
Náklady za poškod. trakč. vedenia výstužou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
579,80 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240385 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 231,68 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240387 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 267,35 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240382 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 591,36 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240383 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 128,00 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O003 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 191,64 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240381 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
469,09 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240181 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
680,00 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
