| 45240728 |
D0606 - PD Rekonš.mosta M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 262,40 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240841 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
49 885,64 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241248 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
161 127,23 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241243 |
Výkon činnosti koord. bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241267 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241281 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová (11/2024) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241268 |
materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
849,98 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241272 |
Spojovací a elektroinštalačný materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
243,80 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240718 |
Chemický posypový materiál NaCl 53,84t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 610,44 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240731 |
Inertný posypový materiál 4/8 - 49,82 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 147,85 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240441 |
PD - Prvky drobnej architektúry a ostatnej výbavy pre dopravnú a cyklo infraštruktúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štofira architekti, s. r. o. |
52736156 |
|
21 600,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240448 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
1 422,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240818 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240819 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240817 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
314,71 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241266 |
D0925-rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 073,86 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240458 |
P0119 Stavebné práce 11/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 200,94 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240447 |
Meranie hluku a vibrácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
870,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240451 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 815,79 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240789 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 874,64 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240442 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
219,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240443 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
264,76 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240444 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
219,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240445 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
235,63 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240446 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
219,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240440 |
Verejné obstarávanie - Rekonš.cesty č.II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240788 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240628 |
stavebný materiál - dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
974,40 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240631 |
ND - hydromotor čerpadla soľanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
255,60 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240723 |
Sada - paplón, vankúš pre čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
229,60 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
