| 41240192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
511,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
783,48 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240308 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
409,75 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240398 |
Oprava výdajného stojana ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
795,82 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240399 |
Technológia pre ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 059,88 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240201 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240195 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
506,57 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240218 |
D0917 - Prevod vlast. pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
2,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240404 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
971,69 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240186 |
ZDZ - Plastové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 680,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240406 |
Servisná prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
2 033,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240171 |
strážna služba 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240192 |
Zabezpečenie strážnej služby 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 780,80 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240403 |
Prírod. pramen. voda v galónoch, plastové poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
61,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240390 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
103,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240172 |
ND - VT Z 076 a SK Z 042 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
95,10 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240169 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
177,08 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240397 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240188 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová |
31952216 |
|
7 206,51 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240194 |
Asfaltový betón ACo 11 - 33,22 t, ACo 8 - 17,92 t (17.,18. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 758,81 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240393 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 091,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240394 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 737,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240395 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 737,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240396 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 678,38 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240189 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
333,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240190 |
Kvetináče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
147,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240191 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
2 304,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240389 |
servis mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
284,64 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240185 |
Upratovacie služby Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240208 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 433,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
