| 43240412 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240432 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240415 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
355,68 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240329 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,90 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240231 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 063,58 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240336 |
betón 25/30-priepust N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
800,94 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240335 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
648,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240331 |
vodné,stočné Prešov 17.10.2023-24.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 791,46 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240333 |
merač dĺžok -Š Fabia BJ 436CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 674,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240332 |
reinštalácia monitor.zariadenia z PO 535AU na AA 138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
118,80 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240199 |
D0892 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEXER s.r.o. |
43906150 |
|
44 249,38 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240337 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3421 Šindliar-Lipovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 032,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240407 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240408 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel. traktorov, mechanizmov a vozíkov 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
854,40 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240409 |
Prenájom stavebnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 842,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240204 |
zametacia kefa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,20 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O003 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,78 € |
06.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240410 |
Akumulátor 12 V 75Ah/700 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
221,16 € |
06.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240461 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,75 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240324 |
plyn 5/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240325 |
plyn 5/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240326 |
plyn 5/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240327 |
plyn 5/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240328 |
plyn 5/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
565,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240322 |
strážna služba 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
26 958,72 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240323 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
263,88 € |
02.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240181 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
807,00 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240147 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
482,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240304 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
69 149,64 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
