| 42240223 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
803,12 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240238 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
185,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240198 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
161,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240199 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240209 |
Plyn 05/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240210 |
Plyn 05/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 414,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240330 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 777,53 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240201 |
Televízia 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240212 |
Internet 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240195 |
Oprava sypača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 885,94 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240203 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240204 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240208 |
Strážna služba SL 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240202 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240206 |
Mimozáručný servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
919,38 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240196 |
upratovacie práce SSV apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240199 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
702,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240200 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
468,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240211 |
Plyn 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
407,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240413 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
888,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240416 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240417 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,08 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240221 |
Palivá - benzín,nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 707,12 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240418 |
pohonné hmoty, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 739,92 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240232 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240229 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 882,44 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240230 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 978,07 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240234 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
382,20 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240202 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 351,16 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240411 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 475,00 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
