| 43240429 |
Vstupné rohože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
332,80 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240425 |
Pneumatiky na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
5 296,24 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240427 |
postrek odstraňovač buriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERMO - stavebná firma s.r.o |
44945531 |
|
2 268,00 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240431 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 495,93 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240430 |
náhraný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
34,78 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240426 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
206,03 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240158 |
Catering k 20. výročiu SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TM ECONOMY s.r.o. |
31653146 |
|
7 988,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 362,72 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240213 |
Nájom plynových fiaš 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
62,21 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240215 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240243 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240220 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
2 409,83 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240219 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 991,10 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240159 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240241 |
Serv.prehliadka - zaliev.súprava CRAFCO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
1 557,37 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240242 |
Serv.prehliadka - fréza špár CRAFCO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
318,69 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240214 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
456,00 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240213 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
73,42 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240347 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
842,32 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240349 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
129,30 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240350 |
oprava poruchy prevodovky PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
733,52 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240351 |
diagnostika poruchy prevodovky PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
509,76 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240353 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240361 |
betón C25/30-priepust Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
393,48 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240345 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2-30.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
464,27 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240346 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
911,46 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240359 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
77 701,09 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240352 |
pneuservisné práce PO 717AB, PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
103,80 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240348 |
prenájom nakladača a frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
672,00 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240223 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
453,24 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
