| 42240250 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240251 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240252 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240253 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240255 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240256 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240257 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240258 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
704,47 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240259 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240260 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240245 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 450,16 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240220 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 359,30 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240203 |
Plyn Svidník 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240204 |
Plyn Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240423 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240364 |
stavebný materiál: hranoly, reťaze (DOD)-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
-37,80 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240239 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
30 044,02 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240217 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 071,92 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240428 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
1,00 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240216 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
66 728,17 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240218 |
D0860 Majetko-právne vysp.pozemkov "Rekonštrukcia mosta č.3110-002 Veľká Franková PD" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
|
1,00 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240362 |
výmena snímača NOx za výfukom PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
995,83 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240363 |
odvzdušenie systému AD blue PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
394,42 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240433 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mlynica |
31999760 |
|
9 837,81 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240424 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 034,42 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240217 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
250,00 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240222 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 752,25 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240254 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240218 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
176,24 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
