| 48240163 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240197 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 172,11 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240196 |
Internet Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240207 |
Internet Svidník 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240206 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
332,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O004 |
Poplatok za KO 2024 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
901,23 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240200 |
Odstránenie asfaltového podkladu, krytu frézovaním - cesta II/575 Havaj - Malá Poľana v km 14,787 - 17,725 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
50 769,60 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240205 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240211 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 111,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240209 |
Preskúšanie bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti kurzov zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
|
80,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240210 |
PZP od 19.03. – 30.6.2024 - AA032FZ Peugot Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240435 |
PZP vozidiel, mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
168,55 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240436 |
Havarijné poistenie vozidiel, mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
924,09 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240219 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240365 |
PZP 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
148,71 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240366 |
havarijné poistenie 4.1.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 233,60 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240247 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 AA 560 GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240244 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 883,51 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240246 |
Vypracovanie GP v k.ú. Vydraň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
490,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240367 |
automobilové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
171,60 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240368 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 655,45 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240370 |
výmena tlakovej nádoby Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. |
45962545 |
|
328,80 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240371 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
428,09 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240188 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139/III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
36 241,78 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240187 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 Cez Kazimirský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
50 142,12 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240437 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 789,20 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240369 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3177 Ražňany-Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240208 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 547,59 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240184 |
ND - Mercedes Actros 1836 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
471,42 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
