| 42240240 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
44 891,64 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240439 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Michalíková, r. Taldová |
0 |
|
5 321,52 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240372 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
184,63 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240224 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240225 |
Elektrická energia 04/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,22 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240226 |
Elektrická energia 04/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
853,82 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240227 |
Elektrická energia 04/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,67 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240228 |
Elektrická energia meteostanica ML 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240229 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240230 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240234 |
Mostné zábradlie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
2 280,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240231 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240236 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 140,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240222 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
442,49 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240235 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
13,88 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240212 |
Elektrina Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
617,21 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240213 |
Elektrina Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
116,16 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240214 |
Elektrina Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,48 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240215 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,18 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240216 |
Elektrina OM Bukovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240217 |
Elektrina OM Staškovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240218 |
Elektrina OM Kružľová 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240220 |
Elektrina OM Mlynárovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240221 |
Elektrina OM Bodružal 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240222 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 446,54 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240192 |
Pneuservisné práce- prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
108,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240190 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 312,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240183 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240195 |
Internet Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240162 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "Moder.cesty v úseku III/3445 Prešov - Petrovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
258,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
