| 45240227 |
Elektrická energia 04/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,67 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240228 |
Elektrická energia meteostanica ML 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240229 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240230 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240234 |
Mostné zábradlie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
2 280,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240231 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240236 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 140,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240222 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
442,49 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240235 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
13,88 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240212 |
Elektrina Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
617,21 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240213 |
Elektrina Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
116,16 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240214 |
Elektrina Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,48 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240215 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,18 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240216 |
Elektrina OM Bukovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240217 |
Elektrina OM Staškovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240218 |
Elektrina OM Kružľová 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240220 |
Elektrina OM Mlynárovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240221 |
Elektrina OM Bodružal 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240222 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 446,54 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240192 |
Pneuservisné práce- prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
108,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240190 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 312,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240183 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240195 |
Internet Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240162 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "Moder.cesty v úseku III/3445 Prešov - Petrovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
258,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240163 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240197 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 172,11 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240196 |
Internet Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240207 |
Internet Svidník 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240206 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
332,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
