| 44241274 |
pneuservisné práce PO 017GD, PO783 EU,PO355 FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
89,60 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241275 |
pneuservisné práce PO 723AB, PO 518AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
33,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241276 |
pneuservisné práce PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
76,60 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241277 |
pneuservisné práce PO 158GC, PO 573HR,PO541BN, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
222,80 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241273 |
lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
4 122,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241249 |
multisport karta popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240745 |
ND SK 513 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 482,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240728 |
Aku miešadlo s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
527,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240791 |
D0739 - Výkon čin. AD- Rek.mosta M701(II/567-008),cez potok Vilačok obec Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
4 998,53 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240724 |
D0833 - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
43 959,12 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241238 |
Vypracovanie GP - rek. mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
295,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240825 |
oprava strešného plášťa administratívnej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOMIDO, s.r.o. |
31691994 |
|
42 178,86 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
182,16 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240824 |
hydroprevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
677,42 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241242 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
528,22 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241232 |
Spojovací materiál k DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 694,72 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241236 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
17 230,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241233 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
312,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241234 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241235 |
Technický benzín, spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,50 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241270 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
297,60 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240821 |
výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
2 170,37 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240792 |
D0601 - Výkon čin. AD - Rek.mosta č.M954 (II/567-013), Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
4 608,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240728 |
D0606 - PD Rekonš.mosta M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 262,40 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240841 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
49 885,64 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241248 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
161 127,23 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241243 |
Výkon činnosti koord. bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241267 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241281 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová (11/2024) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241268 |
materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
849,98 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
