| 42240254 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240238 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 100,69 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240234 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
585,13 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240235 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
249,28 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 334,40 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240221 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
281,60 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240237 |
Preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
506,88 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240233 |
Internet SL 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240191 |
PZP od 1.4. – 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240232 |
PZP 1.4.-30.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240224 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240225 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,28 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240226 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240227 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240228 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,39 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240229 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240230 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240231 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240232 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240233 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240236 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240237 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240438 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petr Weszter |
0 |
|
1 960,56 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240193 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 721,80 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240240 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
44 891,64 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240439 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Michalíková, r. Taldová |
0 |
|
5 321,52 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240372 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
184,63 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240224 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240225 |
Elektrická energia 04/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,22 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240226 |
Elektrická energia 04/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
853,82 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
