| 42240264 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
134 221,86 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240373 |
materiál na priepusty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
6 875,04 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240377 |
D0875-rekonštrukcia cesty III/3423 Križovany-Víťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 982,35 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240446 |
Rekonštrukcia križovatky ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
51 692,75 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240440 |
Policový regál, pružné popruhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
157,50 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240248 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
123,85 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240254 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240238 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 100,69 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240234 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
585,13 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240235 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
249,28 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 334,40 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240221 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
281,60 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240237 |
Preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
506,88 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240233 |
Internet SL 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240191 |
PZP od 1.4. – 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240232 |
PZP 1.4.-30.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
55,77 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240224 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240225 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,28 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240226 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240227 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240228 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,39 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240229 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240230 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240231 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240232 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240233 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240236 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240237 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240438 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petr Weszter |
0 |
|
1 960,56 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240193 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 721,80 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
