| 43240444 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
924,78 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240445 |
Vypracovanie ZP pre pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
820,00 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240219 |
Elektrina OM Radoma 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240194 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240195 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240196 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240197 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240198 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240199 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240200 |
Vyučtovanie el.energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,82 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240201 |
Vyučtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,68 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240202 |
Vyučtovanie el.energia Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
891,92 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240449 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 320,02 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240450 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
368,64 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240451 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
435,02 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240452 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
484,01 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240453 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240454 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240455 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,71 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240456 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240457 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240458 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,90 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240459 |
Elektrika vyúčtovanie meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,51 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240447 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 446,54 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240441 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
158,06 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240442 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
577,67 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240443 |
Oprava štartéra vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
360,00 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240375 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
30 925,49 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240376 |
D0882-eliminásia bezpečnost.rizík na cestách III/3177 a III/3428 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
37 991,06 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240263 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024) v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
114 589,96 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
