| 47240208 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
147 910,29 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240209 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Boroš |
0 |
|
117 775,21 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240210 |
Mulčovací cepák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 447,00 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240407 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3189 Lipany-Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 408,00 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240226 |
Asfaltový betón ACo 11 - 70,52 t (19.,20. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 183,24 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240227 |
Asfaltový betón ACo 11 - 73,86 t (19.,20. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 428,74 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240228 |
Uloženie odpadu 1,54 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
167,84 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240206 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
232,04 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240205 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 060,04 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240267 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
65,00 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240268 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240269 |
Náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lekáreň Mária Humenné s.r.o. |
36815802 |
|
306,23 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240242 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240265 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
487,99 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240239 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 083,82 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240240 |
náterové látky a riedidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
630,55 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240204 |
ND - tesnenie zadného uzáveru, plechova hrubostenná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 274,76 € |
16.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240387 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
361,80 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240384 |
materiál na priepusty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 674,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240383 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Fabianová, rod. Holovičová |
0 |
|
101,18 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240382 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Nemečková, rod. Hatoková |
0 |
|
343,14 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240240 |
Pneumatiky na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 199,97 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240241 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 462,69 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240402 |
poškodenie galńu Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240403 |
poškodenie galónu Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240239 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
512,40 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240448 |
skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
547,20 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240388 |
spotreba el.energie-04/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,84 € |
16.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240389 |
spotreba el.energie-04/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
169,15 € |
16.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240390 |
spotreba el.energie-04/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
213,47 € |
16.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
