| 43240481 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
53 385,76 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240259 |
D0791 Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
66 003,55 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240471 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
849,10 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240474 |
Oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
115,07 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240231 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
131,04 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240466 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 446,64 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240470 |
náhaadné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 568,45 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240475 |
Servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 786,56 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240480 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
17 648,16 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240409 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
747,60 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240463 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
63,00 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240230 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
229,00 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240467 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
199,70 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240479 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
44 197,27 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240232 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
174,30 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240473 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
237,96 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240468 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 609,30 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240478 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240406 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
392,61 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240266 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,46 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240211 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,49 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240241 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
234,16 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240229 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,17 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240207 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
5 281,26 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240208 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
147 910,29 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240209 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Boroš |
0 |
|
117 775,21 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240210 |
Mulčovací cepák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 447,00 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240407 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3189 Lipany-Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 408,00 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240226 |
Asfaltový betón ACo 11 - 70,52 t (19.,20. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 183,24 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240227 |
Asfaltový betón ACo 11 - 73,86 t (19.,20. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 428,74 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
