| 48240167 |
Proces VO - "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491 Kľušovská Zábava - Hetník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 200,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240168 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 009,27 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240212 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
970,32 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240408 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
977,84 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240248 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
357,95 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240157 |
Vyprac. dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 560,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240270 |
Palivá - benzín,nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 159,95 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240273 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 529,12 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240417 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Gatnáreková, r. Komová |
0 |
|
484,54 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240414 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emil Kovaľ |
0 |
|
3 325,77 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240418 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Chovanová, r. Kovaľová |
0 |
|
527,90 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240419 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kolenič |
0 |
|
877,63 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240411 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doc. RNDr. Ján Degro, CSc., |
0 |
|
26,40 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240415 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomíra Tomášová, r. Tomášová |
0 |
|
171,57 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240421 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alica Tresová, r. Hatoková |
0 |
|
343,14 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240462 |
nákup PHM - nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 054,83 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240246 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
199,46 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240242 |
Motorové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,60 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240247 |
Cestné smerové stĺpiky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
17 349,60 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240249 |
Dopravné kužele pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
450,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240244 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
23,10 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240245 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,60 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240246 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
854,40 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240410 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Adamčíková, r. Holovičová |
0 |
|
101,18 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240465 |
Geodetické a kartografické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
178,80 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240243 |
Batéria SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
94,39 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240213 |
Zebezpečenie opravárenskýcha zachranárskych služieb pre plynulý chod oblasti- oprava elektrického kábla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
44,80 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240413 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Jurková, r. Nemcová |
0 |
|
1 667,31 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240416 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daša Bindová, r. Sokirová |
0 |
|
686,27 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240251 |
Opakované úradné skúšky tlakových zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
957,60 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
