| 43240484 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
300,62 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240235 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
810,00 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240234 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240233 |
Kontrola a čistenie komínov oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
156,00 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240422 |
propán bután-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
52,20 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240248 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
351,89 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240426 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 632,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240247 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
64,36 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240251 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
29 704,50 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240252 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 556,50 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240253 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 557,50 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240250 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240249 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240477 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
696,03 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240425 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
44 428,28 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240485 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
358,44 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240483 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
85,62 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240482 |
Kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
612,00 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240271 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 520,10 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240272 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 524,61 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240464 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
658,50 € |
20.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240472 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
750,00 € |
20.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240236 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 830,80 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240166 |
Proces VO - "Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 200,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240167 |
Proces VO - "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491 Kľušovská Zábava - Hetník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 200,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240168 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 009,27 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240212 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
970,32 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240408 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
977,84 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240248 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
357,95 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240157 |
Vyprac. dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 560,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
