| 45240256 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
111,48 € |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240257 |
Tlakové poistné ventily kompresorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O R L Í K-KOMPRESORY SK, spol. s r.o. |
35764201 |
|
98,64 € |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240489 |
kanalizačná rúra PVC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
187,38 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240240 |
D0893 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
68 976,68 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240487 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
859,33 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240488 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
391,20 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O010 |
Mesto Giraltovce - daň z nehnuteľnosti na rok 2024, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
248,13 € |
23.05.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O009 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
248,05 € |
23.05.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240255 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 446,54 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240256 |
drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
8 042,33 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240274 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240254 |
Batérie na Mercedesy a Tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 984,49 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240216 |
Zvislé dopravné značky spoplu s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 142,40 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240241 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 570,40 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240239 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
62,82 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240238 |
Kredit PHM 01.05.-15.05.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
251,05 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240171 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 205,42 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240252 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240427 |
betón C25/30-priepust Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
767,40 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240250 |
Telefóny, internet 4.4.-3.05.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240486 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
22 104,00 € |
22.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240170 |
Obhliadka a nastavenie exteriérových žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žalúzie MV s. r. o. |
54518300 |
|
90,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240169 |
Geologické posúdenie svah.deformácie - Dobudovanie cykloinfraš.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTREND, s.r.o. |
36411108 |
|
9 499,20 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240214 |
D0438 - MPV severozápadný obchvat I/18 - uloženie do úschovy p. Jaškaničová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný súd Vranov nad Topľou |
00165981 |
|
1 628,23 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240215 |
D0438 - MPV severozápadný obchvat I/18 - uloženie do úschovy p. Šoltés |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný súd Vranov nad Topľou |
00165981 |
|
162,63 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240237 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
561,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240255 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
243,65 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240476 |
Prenájom rušňa s obsluhou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
3 084,11 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240424 |
automobilové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
790,80 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240423 |
GP-MPV usporiad.stavby-rekonštr.mosta III/3193-001 M6146 cez miestny potok pred obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
965,00 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
