| 43240497 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
381,50 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240494 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
545,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240432 |
hadice pre kropnicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
230,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240433 |
Servis hadíc podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
524,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240500 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 873,60 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240244 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,00 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240279 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 361,30 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240276 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 161,60 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240429 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
168,36 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240430 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
620,54 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240495 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 750,55 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240490 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
913,48 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240491 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
435,60 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240493 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 216,38 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240243 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 471,00 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240221 |
"Náhradné diely karosérie - mimoriadna situácia pre oblasť Vranov nad Topľou" - výmena čelného skla na pracovnom stroji Snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
245,60 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240498 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
832,13 € |
24.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240242 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
28,32 € |
24.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240492 |
oleje, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 107,04 € |
24.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O005 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
18,12 € |
24.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O006 |
Daň z pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,41 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240428 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 022,15 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240172 |
Seminár - "Správa a údržba krajských ciest" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ |
00683736004 |
|
570,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240253 |
Telefónny aparát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
149,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O008 |
Mesto Giraltovce - daň z nehnuteľnosti na rok 2024, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
248,05 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240441 |
havarijné poistenie nespotrebované-10.4,2024-9.5.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-685,51 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240512 |
Havarijné poistenie - nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-2 004,78 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240217 |
Motorová nafta Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 014,05 € |
23.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240218 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
12 039,68 € |
23.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240260 |
D0899 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6367 (III/3108-003), most cez potok z Jezerského jazera v obci Jezersko, etapa 1. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
26 157,60 € |
23.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
