| 44240439 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
163,20 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240503 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
17 773,79 € |
28.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240440 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240245 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 974,02 € |
28.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240505 |
Oprava odvodnenia na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEDAN s.r.o. |
36770396 |
|
9 951,34 € |
28.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240224 |
Opakovaná TK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
28.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240277 |
Likvidácia neb.odpadu - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
535,09 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240278 |
Likvidácia neb.odpadu - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
535,09 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240435 |
uverejnenie ponuky práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240502 |
Rôzny spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
186,27 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240264 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
554,88 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240260 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 219,52 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240263 |
Gumenné podstavce a merovacie dosky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 488,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240261 |
Žacie struny a mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
718,02 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240262 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 529,17 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240431 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
578,96 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240259 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
691,20 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240261 |
minerálna voda balená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
741,60 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240436 |
GP-odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
5 800,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240434 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
69,72 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240501 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 741,60 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240499 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
945,36 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240504 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
568,54 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240496 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
312,50 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240497 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
381,50 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240494 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
545,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240432 |
hadice pre kropnicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
230,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240433 |
Servis hadíc podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
524,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240500 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 873,60 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240244 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,00 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
