| 45240732 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
2 100,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240790 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241231 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 211,38 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241240 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241241 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,32 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240723 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 088,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240722 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
560,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240722 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 232,84 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240632 |
OOPP - odev podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
276,24 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240640 |
pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
60,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241244 |
Oprava + servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
600,38 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240635 |
ND - sypačová nadstavba mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,60 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240634 |
oprava nakladača hidromek VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
3 384,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240720 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
467,10 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240721 |
ND SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
339,96 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240719 |
Prezutie, vyzutie pneumatik, oprava, vyváženie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
150,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241245 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
724,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241246 |
Poplatok za návrh na vklad do KN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241239 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 986,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240822 |
oprava sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 097,50 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240721 |
ND na Tatru SL567AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
101,11 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240633 |
TK opakovaná VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240724 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Rekonš.mosta M2646(III/3099-003), Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240725 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241271 |
Oprava motorovej píly STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
115,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241278 |
technická kontrola PO 823YN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241269 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.zariadení obl.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
4 029,48 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240726 |
Technický plyn SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
111,48 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241279 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.11.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 001,45 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241280 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.9.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 523,05 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
