| 42240282 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
742,32 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240263 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 802,04 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240262 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
198,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240283 |
Likvidácia veľkoobjemového odpadu z c.I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REMKO Sirník s.r.o. |
36573345 |
|
437,90 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240290 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 237,64 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240522 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 468,00 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240533 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
206,08 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240514 |
oprava LÚC vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
891,05 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240226 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vasiľ |
0 |
|
3 359,56 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240511 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
48,55 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240509 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
682,08 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240442 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 647,54 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240515 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
219,02 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240526 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
739,10 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240508 |
Frézovanie živičného krytu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
32 400,00 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240445 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3193 Lipany-Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 584,00 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240443 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,40 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240506 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
301,50 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240507 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,10 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240534 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 355,52 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240513 |
Autopoťahy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
318,00 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240520 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 455,97 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240278 |
Revíie a opravy požiarnych zariadení SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
671,64 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240444 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
359,82 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240249 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Varcholík |
0 |
|
1 415,58 € |
29.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240532 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Lichvár |
0 |
|
2 870,82 € |
29.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240265 |
Kyslík priemyselný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
45,67 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240266 |
Motorové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
228,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240267 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 077,80 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240246 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
8 674,80 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
