| 46240252 |
D0892 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEXER s.r.o. |
43906150 |
|
58 028,50 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240264 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
46,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240284 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240285 |
Paletový vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 680,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240286 |
Záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 557,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240287 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 637,73 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240288 |
Stavebná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 184,98 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240448 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
11 097,60 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240227 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 653,60 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240446 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
169,26 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240447 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
323,91 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240229 |
Likvidácia a odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
487,22 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240230 |
motorová píla MS-261 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
799,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240228 |
Doplnkové vybavenie vozidiel - autopoťahy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
892,80 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240233 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,20 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240517 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
242,26 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240248 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 356,43 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240518 |
Vyprac. GP - vysporiad. pozemkov pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 300,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240449 |
hroty na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
354,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240251 |
Vypracovanie geometrických plánov„Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov – Chotča, II etapa“, k.ú. Vyškovce, k.ú. Vislava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
11 500,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240257 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 260,07 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240289 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
24,00 € |
30.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240268 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
-2 532,90 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240231 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
339,98 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240280 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240175 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - "Eurovello 11" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240173 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
89,97 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240174 |
Servisná prehliadk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
173,98 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240510 |
Zabezpečenie pracoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 965,97 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240281 |
Hydrofóbny sypký sorbet - perlit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
840,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
