| 43240516 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
637,54 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240255 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 941,48 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240256 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 234,41 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240527 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240453 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
65,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240454 |
pneuservisné práce PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
38,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240283 |
autobusová preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BUS TRANS.SK, s. r. o. |
48267457 |
|
396,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240250 |
Upratovacie služby Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240529 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 076,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240530 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 076,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240277 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 184,32 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240273 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 384,14 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240535 |
Revízie požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 198,92 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240528 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 076,00 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240259 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 599,18 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240254 |
Technické plyny nájom 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
226,57 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240455 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 349,74 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240521 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
36 899,50 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240531 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
27 673,42 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240263 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hrebeňáková, r. Burjaková |
0 |
|
86,96 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240260 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Vaník |
0 |
|
225,06 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240262 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Mikitka |
0 |
|
56,27 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240264 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Burják |
0 |
|
86,96 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240261 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Krišková, r. Mikitková |
0 |
|
56,27 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240252 |
D0892 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEXER s.r.o. |
43906150 |
|
58 028,50 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240264 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
46,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240284 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240285 |
Paletový vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 680,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240286 |
Záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 557,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240287 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 637,73 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
