| 42240298 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240299 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240456 |
plyn 6/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240457 |
plyn 6/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
84,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240458 |
plyn 6/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240459 |
plyn 6/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240460 |
plyn 6/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240545 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
229,92 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240544 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
55,14 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240177 |
Zdravotný dozor pri podujatiach organiz.SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
250,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240178 |
Nájom nebytových priestorov 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240272 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
612,23 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240269 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
49,11 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240270 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
130,16 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240271 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
184,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240523 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
7 981,09 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240284 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
254,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
363,26 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240524 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
291,58 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240525 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
961,64 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240519 |
Vapex sypký |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
513,46 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240274 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 307,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240275 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 463,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240276 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 724,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240253 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 729,28 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240450 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,40 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240451 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
429,60 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240452 |
stanovenie všeobec.hodnoty pozemkov v k.ú.Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
350,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240282 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
148,68 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240258 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
