| 42240302 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240303 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240462 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240463 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240247 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240232 |
betónová zmes - M7355 Rafajovce, priepust Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 179,68 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240238 |
štrkodrva 0-63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
309,83 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240239 |
betónová zmes na opravu priepustov Ruská Voľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 200,06 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240248 |
ND krovinorez STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
69,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240292 |
Drobná technika, prístroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 086,90 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240464 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
265,20 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240292 |
Stravovacie karty 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 762,61 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240466 |
betón C30/37 Uzovský Šalgov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 683,84 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240465 |
strážna služba 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 804,16 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240546 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 678,00 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240547 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 245,01 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240265 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240176 |
Kultúrny program na deň otvorených dverí SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUBA s.r.o. |
52928250 |
|
2 500,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240536 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,62 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240540 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240537 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
373,00 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240538 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
64,00 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240539 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240541 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240542 |
Softvér. služba monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240543 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
358,18 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240291 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
40 159,54 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240293 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
42 222,96 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240245 |
zemný plyn Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
339,00 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240294 |
D0866 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3831, Jasenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
205 167,24 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
