| 42240305 |
Materiál na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
961,38 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240285 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240286 |
záhradná a dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 032,94 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240467 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 450,95 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240552 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
487,12 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240468 |
servisná prehliadka PO 585HF, PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 802,06 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240286 |
D0886 Modernizácia cesty III/3171 Šambron - Plavnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
212 829,30 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240548 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 573,69 € |
04.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240280 |
optický internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240179 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,06 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240240 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 062,97 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240237 |
strážna služba 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240236 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
182,65 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240300 |
Palivá - benzín,nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 075,90 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240550 |
PHM - kredit, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 801,40 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240301 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 583,36 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240180 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIDEOCOM Štancel, s.r.o. |
36485195 |
|
2 961,60 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240461 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 812,89 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240234 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240235 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240278 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240279 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240549 |
mimozáručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
372,60 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240269 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2024 14 ks + prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240302 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240303 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240462 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240463 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240247 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240232 |
betónová zmes - M7355 Rafajovce, priepust Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 179,68 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
