| 42240315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
244,74 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240474 |
pracovné náradie-hydraulický lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 549,99 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240288 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
61 996,07 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240314 |
D0926 - Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
15 460,00 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240560 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 145,42 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240561 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
684,93 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240475 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
612,72 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240555 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
680,00 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240556 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
3 984,82 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240276 |
D0833 - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
45 727,26 € |
07.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240189 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
9 844,98 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240188 |
Internet 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240265 |
Kredit PHM 16.05.-31.05.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 279,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240266 |
Odstránenie havarijného stavu elektrickej prípojky na skladke Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
813,83 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240306 |
Preprava osôb HE- PO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
450,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240309 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240187 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
153,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240191 |
Oprava vozidla PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
369,35 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240311 |
ND - fréza špár,zálievková súpr.HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
3 745,04 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240287 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 161,11 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240290 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240312 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
565,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240313 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
440,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240310 |
Motorové oleje a mazivá - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
317,76 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240308 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 994,30 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240307 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
85,75 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240289 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240471 |
spojovací postrek N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
6 508,80 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240470 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
760,08 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240186 |
Ubytovanie 5.-6.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dávid Fedorko |
50596101 |
|
680,00 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
