| 46240273 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
68,50 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240252 |
ND - VT 304 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240253 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,60 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240243 |
vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 681,38 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240251 |
revízia a oprava požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
389,28 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240250 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
134,15 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240316 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
996,48 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240477 |
kalibrovanie alkohol testeru+náhubky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
695,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240476 |
spojovací postrek N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
8 136,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240484 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 871,14 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240567 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľký Slavkov |
00326674 |
|
1,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240579 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240478 |
prevod vlast.práva nehnuteľností v k.ú.Župčany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Župčany |
00328073 |
|
5,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240479 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Lipany-Lúčka/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
42 096,85 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240480 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Jarovnice-Ražňany/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
60 167,38 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240481 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Lipany-Krivany/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
99 913,99 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240482 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 264,60 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240483 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 560,25 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240485 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 622,10 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240271 |
Internet Šemetkovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O014 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240557 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240270 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 05/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240267 |
Plyn Svidník 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240268 |
Plyn Stropkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240272 |
Internet Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240241 |
Asfaltový betón ACo 11 II pre oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 922,43 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240242 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 017,16 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240472 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.3.-31.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 401,42 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240473 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.5.-31.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
941,83 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
