| 46240278 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240279 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 616,70 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240318 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 625,57 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240319 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 476,48 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240291 |
rekalibrácia nádrže PHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
900,00 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240317 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 979,62 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240293 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
452,64 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240294 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 148,88 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240295 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 902,09 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240293 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
122,40 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240577 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
805,42 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240574 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
193,58 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240576 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
651,86 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240570 |
Asfaltový betón ACo 11 II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
43 485,84 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240575 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
122,07 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240568 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
21 076,56 € |
11.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240289 |
Nájom plynových fiaš 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
60,91 € |
11.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O011 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
442,97 € |
10.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240197 |
Vyjadrenie k stavbe: "Eurovelo 11 - Vybudovanie cykloinfraš.v okr.Sabinov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240287 |
Vodné, stočné, zrážky AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
815,08 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240193 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 234,90 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240194 |
Seminár zimnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
750,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240559 |
Servisné práce na nadstavbe vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 281,20 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240195 |
Catering pri príležitosti DOD Správy a údržby ciest PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
10 390,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240192 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240196 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240564 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240244 |
opakovaná TK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240288 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,22 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240566 |
vodoinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
111,78 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
