| 43241257 |
výkon autor. dozoru k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
2 688,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240638 |
D0717 výkon autorský dozor - D0838 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
1 536,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240639 |
D0716 - autorský dozor k D0836 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
1 536,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241286 |
D0761-PD-eliminácia bezpečnostných rizík na cestách III/3462 a III/3460, Sedlice-Bzenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
69 972,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241259 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
297,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241260 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240470 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" 28.10.2024-10.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
64 497,77 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241250 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
65 420,26 € |
10.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240827 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 936,82 € |
10.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240454 |
Predplatné - Korzár r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
10.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240794 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 11/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240452 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240729 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.10.-29.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
46,60 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240730 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 30.10.-29.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
658,07 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240637 |
ND VT 304 BC mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
53,04 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241254 |
oprava náklad. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 149,07 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240727 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 852,80 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241256 |
Oprava náklad. motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 240,96 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240797 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 548,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240795 |
Odkanal.komunikácii 11/2024 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 168,20 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240831 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 452,85 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241255 |
čistenie nádrže na PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK NÁDRŽE, s. r. o. |
47193018 |
|
396,95 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240830 |
upratovacie služby za 11/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241253 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240832 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240833 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240456 |
Servis vozidiel + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
720,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240455 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241282 |
multisport karta Ištoňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240731 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
759,60 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
