| 46240283 |
Drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 710,94 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240284 |
Drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 509,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240282 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
218,32 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240280 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
849,70 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240200 |
Prenájom priestorov na DOD SÚC PSK a odber elek.energie a vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
1 136,98 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240295 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Delejová |
0 |
|
334,41 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240294 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240490 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3159 Orlov-I/77 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
6 768,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240486 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 054,80 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240487 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,10 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240488 |
výpalok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
3 952,80 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240202 |
Grafické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
674,10 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240259 |
D0836-Rekonštrukcia mosta M1139/III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
22 612,36 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240198 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240277 |
Čerpanie SF - preprava autobusom (DOD SUC PSK) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
377,93 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240199 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240290 |
Internet 06/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240291 |
Televízia 06/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240292 |
rekalibrácia nádrží PHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 800,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240578 |
Betón C30/37 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
751,20 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240572 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240573 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240569 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 732,40 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240571 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
20 994,19 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240278 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240279 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 616,70 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240318 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 625,57 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240319 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 476,48 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240291 |
rekalibrácia nádrže PHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
900,00 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240317 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 979,62 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
