| 43240589 |
Elektrina vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240590 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240591 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,61 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240512 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC, PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
238,32 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240513 |
tech.a emisná kontrola PO 150HI, PO 541BN,PO 981 HH,PO 902DO, PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
447,36 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240514 |
tech.a emisná kontrola PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
120,12 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240580 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Krížovská |
0 |
|
1 225,35 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240504 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Igor Matys |
0 |
|
1 900,45 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240505 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Daniela Petríková, r. Kostrábová |
0 |
|
211,16 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240493 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kovaľ |
0 |
|
270,56 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240494 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Michaľaková, r. Sabolčíková |
0 |
|
576,92 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240496 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Zajac |
0 |
|
1 794,86 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240498 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kokošková, r. Matysová |
0 |
|
580,69 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240500 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Imrich Pastier |
0 |
|
224,36 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240501 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Tabiš |
0 |
|
164,24 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240502 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Huľová, r. Bunetická |
0 |
|
158,37 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240497 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mária Furindová, r. Sepešiová |
0 |
|
422,32 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240499 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Slavomír Matis |
0 |
|
1 108,60 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240506 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Vargovčík |
0 |
|
59,39 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240503 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Koma, r. Koma |
0 |
|
378,96 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240491 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Drobný CSc, r. Drobný |
0 |
|
179,49 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240258 |
D0838-Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001),cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
97 560,77 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240489 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 819,49 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240495 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gracián Sabolčík |
0 |
|
422,32 € |
12.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240492 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Ihnát, r. Ihnát |
0 |
|
217,76 € |
12.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240201 |
Online seminár "Veľká novela zákona o verej.obstarávaní" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240255 |
OOPP- odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
67,44 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240256 |
OOPP -obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 751,60 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240257 |
OOPP - ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
405,60 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240281 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
243,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
