| 42240328 |
Vyučt.el.energia 5/2024 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240329 |
Vyučt.el.energia 5/2024 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240330 |
Elektrická energia 5/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
615,88 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240331 |
Vyučt.el.energia 5/2024 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240332 |
Vyučt.el.energia 5/2024 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240333 |
Stavebný materiál na cyklochodník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
298,80 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240511 |
oprava odvodnenia na ceste III/3183 Pečovská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 860,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240304 |
Ostatný materiál - skrutky matice, podložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
321,50 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240334 |
Upratovacie služby 5/2024 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240510 |
upratovacie služby 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240305 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 240,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240508 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
588,00 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240509 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 355,36 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240507 |
výmena čelného skla PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
394,80 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240311 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
75,30 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240587 |
stavbený materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
613,08 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240592 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240593 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240594 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,62 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240595 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
325,03 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240596 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
311,99 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240597 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,82 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240598 |
Elektrika vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 179,58 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240584 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 341,48 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240585 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 984,01 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240586 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
884,16 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240581 |
dielenské náradie, snehové reťaze |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 590,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240582 |
dielenské náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
110,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240583 |
dielenský materiá, čistiaca kvapalinal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 598,20 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240588 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,27 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
