| 45240299 |
Elektrická energia 05/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,84 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240300 |
Elektrická energia 05/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
574,68 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240301 |
Elektrická energia 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
287,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240316 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
194 415,02 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240518 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 398,33 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240306 |
TK SL567AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240303 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 102,90 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240304 |
Drobná technika, prístroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
469,99 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240515 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 488,48 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240516 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 565,18 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240312 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,60 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240315 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,80 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240305 |
Kopírovací papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240203 |
Vydanie stanoviska k plyn.zariad. - "Rekonš.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240297 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240298 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,12 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240299 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240300 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240301 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,52 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240302 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240303 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240304 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240305 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240306 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240307 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
423,65 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240308 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,66 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240309 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240310 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240320 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,95 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240321 |
Vyučt.el.energia 5/2024 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
