| 41240317 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 735,60 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240605 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 776,03 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240607 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
701,95 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240610 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
86,47 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240342 |
D0867 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3839, Papín - Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 807,22 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240608 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
826,50 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240609 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
196,08 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240519 |
D0879-rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce-Veľký Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
256 540,43 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240343 |
D0787 - Rek.cesty III/3846, Rokytov pri Humennom - Zbojné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
436 077,16 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240612 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 715,06 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240613 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
11 421,95 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240614 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 087,38 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240615 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 745,99 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240315 |
D0888 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
96 838,60 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240611 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240321 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
12 835,33 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240536 |
D0815-rekonštrukcia mosta M2660 III/3452-003 cez Babin potok pred obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
60 643,50 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240318 |
D0945 - Zmena v usporiadaní cestnej siete, predĺženie cesty č. III/3541, prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
7,00 € |
17.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240601 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
224 811,35 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240602 |
Rekonštrukcia križovatky ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
182 135,39 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240314 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
35 189,47 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240285 |
D0891 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3586, Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
137 593,11 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240600 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
28 777,85 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240599 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
47 045,31 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240286 |
Elektrina Svidník 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
548,76 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240287 |
Elektrina Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
99,86 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240288 |
Elektrina Šemetkovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
216,42 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240289 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240290 |
Elektrina OM Bukovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240291 |
Elektrina OM Staškovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,51 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
