| 47240265 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240266 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240296 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29 376,20 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240340 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
504,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240341 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
12 779,90 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240318 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 019,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240319 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 394,50 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240306 |
Cement 42,5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
742,56 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240302 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
88,50 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240296 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
588,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240320 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 389,23 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240533 |
D0877-rekonštrukcia cesty III/3462 Suchá Dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
213 166,26 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240534 |
D0880-rekonštrukcia cesty III/3178 Ražňany-Uzovský Šalgov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
212 880,56 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240535 |
D0883-rekonštrukcia cesty III/3216 Brezovica-hr.okr.SB/LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
213 442,63 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240603 |
Prenájom autobusu na DOD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRANSPATRICK, s.r.o. |
52561798 |
|
540,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240520 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240521 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240522 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240523 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240524 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240525 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240526 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240527 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240528 |
spotreba el.energie-05/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,21 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240529 |
spotreba el.energie-05/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,03 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240530 |
spotreba el.energie-05/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
186,35 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240531 |
spotreba el.energie-05/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
278,70 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240532 |
spotreba el.energie-05/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 674,84 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240606 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 669,75 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240604 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
722,88 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
