| 46240317 |
Kredit PHM 01.06.-15.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
762,23 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240264 |
Oprava VT 814DC - zaručný servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
689,38 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240301 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240273 |
minerálna voda pre ob. VT, Hanušovce
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240303 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
985,20 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240347 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
202,95 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240310 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240311 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240312 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240313 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240308 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
418,30 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240310 |
Preprava autobusom DOD PO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
|
453,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240307 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
70,74 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240537 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 005,13 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240316 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Moroz |
0 |
|
471,86 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240617 |
PHM - kredit, mýto, popl. za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 368,39 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240540 |
cestné smerové stĺpiky I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
21 930,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240309 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240322 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240538 |
PZP 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 237,96 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240204 |
PZP od 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240275 |
PZP od 1.7. – 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 220,22 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240309 |
PZP od 1.7. – 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240619 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 048,74 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240348 |
PZP od 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 765,18 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240262 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 136,14 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240539 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
378,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240542 |
betón C16/20, C30/37-Dúbrava, Malý Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 173,84 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240541 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
367,20 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240205 |
Technické zabezp. a ozvučenie DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NESTaudio s. r. o. |
45713120 |
|
3 100,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
