| 44240546 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240626 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FED-oil, s.r.o. |
45616973 |
|
1,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240544 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
749,54 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240543 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240628 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišské Bystré |
00326542 |
|
1,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240545 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
565,26 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240627 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,84 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240207 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 010,80 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240325 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
79,13 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240324 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 457,41 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240622 |
Oprava predných brzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
179,00 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240625 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 681,29 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240547 |
servisná prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
26,71 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240548 |
servisná prehliadka PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
392,32 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240620 |
brity na lyžicu s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
846,00 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240621 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
324,60 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240623 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
41,40 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240624 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,80 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240320 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
241,16 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240206 |
Správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásna Lúka |
00327280 |
|
100,00 € |
19.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240267 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240268 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240269 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240270 |
Vyučtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240271 |
Vyučtovanie el.energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,50 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240272 |
Vyučtovanie el.energia Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
610,34 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240288 |
vyučtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240260 |
ND na žaciu hlavu MULAG GMK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
138,67 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240618 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
193,58 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240346 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 157,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
