| 47240278 |
revízie a kontroly el. ručného náradia a elektrospotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 080,00 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240549 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3159 Orlov-I/77 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 952,00 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240632 |
Odborná skúška žeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
735,60 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240631 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
598,80 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240327 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 408,56 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240630 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
76,92 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240337 |
D0894 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
51 742,06 € |
20.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240335 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Frančák |
0 |
|
622,86 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240210 |
Predplatné - Stavebný portál r. 2024-2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
361,80 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240326 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
104,03 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240550 |
PZP 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-36,42 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240634 |
PZP nespotrebované poistné vozidlo a mechanizmy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-81,62 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240325 |
PZP 01.04.-30.06.2024 SK049AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-44,26 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240352 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
250,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240353 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
295,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240209 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 170,49 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240633 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Mlynica |
00326429 |
|
15,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240351 |
Odb.prehl.,skúšky a revízie el.zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 464,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240279 |
ND hidromek HMK 102B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
876,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240208 |
Servis vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
280,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240277 |
TK a EK VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240323 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
223,84 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240276 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,57 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240349 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,02 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240546 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240626 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FED-oil, s.r.o. |
45616973 |
|
1,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240544 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
749,54 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240543 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240628 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišské Bystré |
00326542 |
|
1,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240545 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
565,26 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
