| 44240554 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
7 207,32 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240357 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024) v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
104 057,32 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240358 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
65 599,96 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240635 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
50 980,20 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240551 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
400,80 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240552 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
756,90 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240553 |
revízie s opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 340,40 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240636 |
Oprava autožeriava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marian Šupík - REMA |
46669159 |
|
1 033,00 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O004 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240212 |
Dodanie softvérov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240321 |
Čerpanie SF - prenájom športového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M&J Slovakia, s.r.o. |
45842141 |
|
50,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240211 |
Predplatné - Mzdový poradca r. 2024-2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
391,92 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240313 |
PZP motorových vozidiel - dobropis SL992AL 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-16,68 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240317 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
724,46 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240318 |
PZP 1.7.-30.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240316 |
Telefóny, internet 4.5.-3.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240354 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
202,85 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240329 |
cestný a zvodidlový smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 460,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240322 |
Výtyčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 790,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240332 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
754,46 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240311 |
TK SL565AL opak. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240312 |
TK a EK SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240355 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
654,40 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240315 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
406,99 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240330 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
3 244,80 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240323 |
Výtyčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 033,54 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240314 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240320 |
Originálne diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
754,80 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240321 |
ND na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 387,64 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
