| 46240326 |
ZDZ - Dopravné značky 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
442,44 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240334 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
165,94 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240283 |
OOPP -ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
750,00 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240284 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
64,20 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240329 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 422,57 € |
25.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240333 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
10 660,10 € |
25.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240362 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 309,74 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240363 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 315,60 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
225,48 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240329 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
300,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240360 |
Obnovavácie skúšky zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
158,40 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240322 |
Štrkodrva - kameň 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 317,54 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240323 |
Štrkodrva - kameň 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 432,37 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240324 |
Štrkodrva - kameň 0/63 ,16/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 329,50 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240281 |
ND JCB3CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 259,70 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240359 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
22,80 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240319 |
Čerpanie SF - vecné dary pre výhercov športových súťaží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. |
53257731 |
|
80,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240640 |
Asfaltový prenetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 470,04 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240555 |
stavebný materiál na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
332,66 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240641 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
122,04 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240642 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
200,88 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240282 |
sadovnícke služby v zmysle objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABN Klematis s.r.o. |
36515647 |
|
990,00 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240556 |
prenájom nakladača a frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 192,00 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240637 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
65,40 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240554 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
7 207,32 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240357 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024) v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
104 057,32 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240358 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
65 599,96 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240635 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
50 980,20 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240551 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
400,80 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240552 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
756,90 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
