| 43240652 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 055,60 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240562 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
28 643,02 € |
27.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240319 |
Vodné ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6,38 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240325 |
Vodné, stočné -SSV, 06.03.2024-12.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
178,80 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240327 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 226,40 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240328 |
Motorové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 256,59 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240328 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 459,60 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240326 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 393,67 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240365 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 621,96 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240366 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 818,52 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240215 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
66,39 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240332 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení - revízie a kontroly elek.ručného náradia a spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 368,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240330 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 09.12.2023 - 14.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 338,49 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240331 |
Umývadlová batéria SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
|
39,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240214 |
Kancelárske zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLboards Česko s.r.o. |
05855772 |
|
706,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240327 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
240,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240331 |
Vodné, stočné Svidník 14.03.2024 - 19.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 229,58 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240333 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240334 |
Vrecia LDE čierne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
936,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240336 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 560,20 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240337 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 011,24 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240338 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
122 134,70 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240339 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
51 559,44 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240336 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Krivková |
0 |
|
2,98 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240559 |
D0882-eliminácia bezpečnost.rizík na cestách III/3177 a III/3428 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
37 918,24 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240560 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
81 381,97 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240558 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 761,92 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240557 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
684,00 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240335 |
prenájom frézy a nakladača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 528,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240213 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
