| 43240660 |
Okružná križovatka a vetvy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
104 375,83 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240568 |
tech.a emisná kontrola PO 158GC, PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
226,32 € |
28.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O005 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O006 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 133,75 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O007 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,48 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O008 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,77 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240563 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
288,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240564 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské-nádrže na požiarnu a dažďovú vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
348,86 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240216 |
Seminár online - "Ako ďalej s VO po novele" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240332 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 893,12 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240338 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
360,54 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240367 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 502,24 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240330 |
Kalibrácia benkaloru SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 002,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240340 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 917,86 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240646 |
Betón C16/20, C30/37 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
228,90 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240644 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 622,41 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240648 |
oleje do benzínu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
166,20 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240289 |
pneumatiky VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
975,98 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240339 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
816,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240650 |
Oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 576,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240638 |
Vyprac. ZP, podľa GP č.16/2024 v k. ú. Vlková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
500,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240340 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
1 100,64 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240643 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
49,44 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240292 |
ND - filtre v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
178,01 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240639 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
40 011,35 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240337 |
D0868 Rekonštrukcia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
105 004,16 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240645 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agri Company a. s. |
48217328 |
|
13 583,88 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240647 |
Oprava autožeriava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MD-MAX s. r. o. |
46564667 |
|
1 668,00 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240649 |
Prenájom stavebnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 528,00 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240651 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
12 684,00 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
