| 41240342 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PERI spol. s r.o. |
35696541 |
|
756,00 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240343 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PERI spol. s r.o. |
35696541 |
|
840,00 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240347 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
256,80 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240668 |
oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
132,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240672 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
122,66 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240655 |
motorová nafta cestmajstr. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 368,20 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240673 |
Kvapalina AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240570 |
spojovací postrek III/3077 Tatranská Kotlina-Lendak, III/3159 Orlov - I/77, III/3500 Bardejov - časť Poštárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
8 136,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240661 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
683,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240565 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3077 Tatranská Kotlina-Lendak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
24 307,20 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240662 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
837,60 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240567 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nájmu nehnuteľ.-eliminácia BR III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240343 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 447,76 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240669 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
98 346,38 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240340 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 955,75 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240341 |
Asfaltový betón pre asfal.čatu Orlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
52 096,62 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240665 |
Hygienické potreby, uteráky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 066,62 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240664 |
sanačné malty, aplikačná pištol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 741,80 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240566 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
649,25 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240680 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240569 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 169,26 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240341 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
399,96 € |
28.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240666 |
Eliminácia bezpeč riizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
215 495,82 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240667 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
109 900,45 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240660 |
Okružná križovatka a vetvy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
104 375,83 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240568 |
tech.a emisná kontrola PO 158GC, PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
226,32 € |
28.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O005 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O006 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 133,75 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O007 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,48 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O008 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,77 € |
28.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
