| 43240663 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
127,52 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240358 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240357 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240361 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
30 055,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240362 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 140,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240363 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 086,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240359 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 032,36 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240370 |
materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 634,72 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240300 |
Asflatový beton ACo 11 pre obl. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 539,48 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240367 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
108,61 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240369 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ingrid Bucová, r. Kamodyová |
0 |
|
0,71 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240344 |
Technické plyny nájom 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
299,88 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240371 |
Stravovacie karty 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 586,96 € |
29.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240674 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,60 € |
29.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240369 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240344 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240345 |
oprava vonkajšieho osvetlenia dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
348,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240333 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
433,15 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240370 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
14,40 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240368 |
Vodné a stočné od 12.12.23 - 18.06.24 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
683,68 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240654 |
vodné, stočné, zrážky - za obdobie od 20.03.2024 - 12.6.2024 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 948,58 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240653 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
277,20 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240345 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 379,68 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240347 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
148,80 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240348 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,64 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240350 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 683,74 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240341 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 402,66 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240342 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 408,26 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240346 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
354,48 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240353 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
408,14 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
